O lekcii
Prístup k oknu Súhrnný výkaz
- Navigácia: Modul DPH, vyberte možnosť Súhrnný výkaz z ľavej časti alebo cez vyberač.
Tvorba hlavičky súhrnného výkazu
- Akcia Pridať:
- Kliknite na akciu Pridať pre vytvorenie novej hlavičky súhrnného výkazu.
- Vyplnenie údajov:
- IČ DPH platiteľa dane: Vyberte z vyberača vaše IČ DPH.
- Dátumy od – do: Zadajte obdobie, za ktoré podávate súhrnný výkaz.
- Druh súhrnného výkazu: Vyberte, či ide o riadne, opravné alebo dodatočné priznanie.
- Dátum podania výkazu: Tento dátum vyplňte až po skutočnom podaní výkazu, aby nebolo možné ho modifikovať pred podaním.
- Číslo daňového úradu: Vyberte z vyberača váš daňový úrad. Ak chýba, doplňte číselník.
- Uloženie:
- Kliknite na Zapísať pre uloženie hlavičky súhrnného výkazu.
Import položiek súhrnného výkazu
- Akcia Import súhrnného výkazu:
- Kliknite na akciu Import súhrnného výkazu.
- Po importe vidíte dátum vykonania importu a predplnené položky.
- Ruční pridávanie položiek (ak je potrebné):
- Vyberte kód štátu, IČ DPH odberateľa, hodnotu dodaných tovarov a kód pre trojstranné obchody.
Export súhrnného výkazu
- Akcia Exporty:
- Kliknite na akciu Exporty.
- Vyberte možnosť Export v XML formáte pre finančnú správu Slovenskej republiky.
- Vytvorte PDF dokument alebo XML súhrnného výkazu.
- Kliknite na OK a zapíšte, výkaz sa vyexportuje.
Zostavy a vizuálna kontrola výkazu
- Zostavy:
- Nad oknom je možnosť zobrazovania zostáv. Vyberte zostavu, ktorú chcete pozrieť, pre vizuálnu kontrolu výkazu.
- Podrobné zobrazenie:
- Pre lepšiu kontrolu použite záložku Podrobne, kde vidíte jednotlivé položky súhrnného výkazu zosumované a zgrupované za IČ DPH a kód súhrnného výkazu.
- V záložke Daňové doklady s položkami pre súhrnný výkaz vidíte konkrétne daňové doklady, ktoré vstúpili do súhrnného výkazu.